ข้อมูลงบประมาณและการเงินปีการศึกษา 2566
ที่ | หมวด/รายการ | งบประมาณ(บาท) พ.ศ.2564 | งบประมาณ(บาท) พ.ศ.2564 | งบประมาณ(บาท) พ.ศ.25666 |
1 | งบบุคลากร | |||
-ข้าราชการ (เงินเดือน,ค่าจ้างประจำ,ค่าตอบแทนรายเดือน,ค่าวิทยฐานะ) | 27,718,760.00 | 25,639,290.65 | 25,638,690.25 | |
ค | -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,210,600.00 | 756,000.00 | 1,449,800.00 |
-ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ | 41,600.00 | 29,060.00 | 42,810.00 | |
2 | งบดำเนินงาน | |||
๒.๑ งบประมาณ ปวช. | ||||
-งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ) | 833,130.00 | 487,630.00 | 1,367,000.00 | |
-ค่าสาธารณูปโภค | 600,000.00 | 600,000.00 | 596,400.00 | |
-ค่าสาธารณูปโภค(ของบเหลือจ่ายจากงบลงทุน) | 200,000.00 | 226,000.00 | 345,300.00 | |
-เงินเหลือจ่ายจาก สอศ. เป็นค่าสาธารณูปโภค | – | – | – | |
-ค่าเช่าทรัพย์สิน | – | – | – | |
2.2 งบประมาณ ปวส. | ||||
-งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ) | 1,553,700.00 | 1,282,400.00 | 1,298,400.00 | |
2.3 งบประมาณระยะสั้น | ||||
-งบดำเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและพัสดุ) | 624,000.00 | 398,800.00 | 490,100.00 | |
3 | งบลงทุน | |||
ครุภัณฑ์ | ||||
-เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ อินเวอร์เตอร์ขนาด 200 แอมป์ | – | 366,282.00 | – | |
-ชุดปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตและวัสดุมวลรวม | – | – | – | |
-ชุดปฏิบัติการทดสอบงานดิน | – | – | – | |
-ชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดวิทยบริการวิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วแผ่นดินนวมินทราชูทิศ | 313,000.00 | – | – | |
-ชุดครุภัณฑ์แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ | 126,800.00 | – | – | |
-ชุดปฏิบัติการระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าและเรียนรู้ระบบการจัดการแบตเตอร์รี่ | – | – | 3,485,000.00 | |
สิ่งก่อสร้าง | ||||
-ปรับปรุงหลังคาอาคารแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | 432,000.00 | – | – | |
-อาคารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการพร้อมครุภัณฑ์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร | – | 2,428,700.00 | – | |
4 | งบอุดหนุน | |||
4.1 โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน15 ปี | – | – | – | |
-ค่าจัดการเรียนการสอน | 6,887,250.00 | 7,399,600.00 | 7,555,344.00 | |
-ค่าอุปกรณ์การเรียน | 558,900.00 | 558,900.00 | 639,600.00 | |
-ค่าหนังสือเรียน | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | 2,459,941.15 | |
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา | 1,104,300.00 | 1,094,400.00 | 1,005,100.00 | |
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1,154,250.00 | 1,154,250.00 | 1,192,484.70 | |
4.2 อุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี | 112,500.00 | 112,500.00 | 197,500.00 | |
4.3 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวะ | 116,000.00 | 13,000.00 | – | |
4.4 เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา | – | 155,390.00 | 895,400.00 | |
4.5 โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี | 30,000.00 | |||
5 | งบรายจ่ายอื่น | |||
5.1 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา | 15,000.00 | – | – | |
5.2 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา | – | – | – | |
5.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ | 90,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | |
5.4 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it – จิตอาสา) | – | – | – | |
5.5 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน | – | – | – | |
5.6 โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it – จิตอาสา) | 312,000.00 | 91,000.00 | 75,000.00 | |
5.7 โครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ | 160,000.00 | – | – | |
5.8 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา | 186,600.00 | 189,600.00 | 189,600.00 | |
5.9 โครงการจัดหาบุคลกรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน | 117,600.00 | 117,600.00 | 117,600.00 | |
5.10 โครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า | 170,000.00 | – | – | |
5.11 โครงการพัฒนาการศึกษาอาชีพตามแนวพระราชดำริ | – | – | – | |
5.12 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 10,000.00 | – | 18,000.00 | |
5.13 โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา | – | – | 16,000.00 | |
5.13 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | – | – | – | |
5.14 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด | 20,000.00 | – | 10,000.00 | |
๖ | เงินรายได้สถานศึกษา | 15,556,083.36 | 11,717,858.67 | 9,731,482.14 |
รวมงบประมาณที่ใช้จ่ายทั้งสิ้น | 62,657,073.36 | 57,288,261.32 | 59,040,162.89 |